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清远市食品药品检验所2018年部门预算及三公经费公开和情况说明

来源: 日期:2018-02-13  11:02  字号        


 

一、单位概况

(一)单位职能

清远市食品药品检验所依法承担药品、保健食品、化妆品和消费环节食品及食品相关产品质量等监督检验任务及相关科研工作;承担省食品药品监督行政部门下达的药品评价抽验、监督抽验和强制性抽验任务,提供全省药品质量公报需要的有关数据;承担本市范围内种植、养殖中药的质量监督任务;承担部分医疗器械、医用材料、药用包装材料的质量检测检验任务;承担本市药品、保健食品、化妆品和消费环节食品及食品相关产品检验人员的技术培训工作。承担药品、医疗器械不良反应数据的收集、核实、反馈、统计、上报工作以及对县(市)业务指导和技术培训工作。

(二)内设机构

根据上述职能,市食品药品检验所内设7个机构:办公室、业务室、化学室、生测室、中药室、化妆品室、不良反应监测室。

(三)人员情况

本单位是参照公务员管理法事业单位,编制数28名,现有在职编制人员23人,退休人员5人。

二、2018年财政收支情况总体说明

本所2018年财政拨款收支总预算514.32万元。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款;支出包括:社会保障和就业支出30.4万元、医疗卫生与计划生育支出434万元、住房保障支出49.92万元。另外省级药品检验经费173万元。上年结转收入(省级、市级资金)尚未下达指标。

(一)2018年度收入预算情况说明

2018年度,本年财政预算拨入514.32万元,比2017年预算数减少拨入303.96万元,主要原因是2017年实施中央预算内投资项目(食品安全检(监)测能力建设项目),市级预算拨入新检验大楼建设资金316万元。

(二)2018年度支出预算情况说明

2018年度,本年预算支出合计514.32万元,其中:基本支出494.32万元;项目支出20万元。与2017预算数相比,本年财政拨款支出减少303.96万元,下降37%。下降的主要原因是:2017年实施中央预算内投资项目(食品安全检(监)测能力建设项目),市级预算拨入新检验大楼建设资金316万元。

本单位2018年部门预算支出514.24万元,其中工资福利支出是250.69万元、商品和服务支出102.45万元、对个人和家庭补助和服务支出158.18万元,其他资本性支出3万元;其中人员经费合计408.87万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费合计85.45万元主要包括:办公费、水费、电费、差旅费、因公出国(境)费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

部门预算专项支出:药品不良反应监测专项经费20万元。

本单位认真贯彻执行中央八项规定和市委市政府的有关规定,同时完善各项管理制度,遵循合理开支,厉行节约。

三、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2018年,“三公”经费预算数为4万元。其中:因公出国(境)费支出预算为0万元;公务用车购置费为0万元;公务用车运行维护费预算为2万元;公务接待费预算2万元。2018年度“三公”经费预算比2017年度减少1.5万元。其中:因公出国(境)费支出预算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行费支出预算减少0.5万元,下降20%;公务接待费支出预算减少1万元,下降33%。

四、政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况说明

2018年度,本所没有政府性基金预算拨款安排的收入支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、政府采购支出情况。

2018年,政府采购支出预算总额346万元,主要包括:实验专用仪器采购一批300万元,档案密集柜12万元,电脑1.5万元,硒鼓和粉盒2.5万元等。

2、国有资产占有使用情况。

截止至2017年12月31日,单位价值100万元以上专用仪器设备有4台;公务用车有1台。

3、预算绩效管理工作开展情况。

本单位未发生纳入2018年度绩效评价范围的重大民生支出项目和重点支出项目。

详见附件。

六、名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二)上年结转:指以前年尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

(三)一般公共预算基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)一般公共预算项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,指用财政拨安排的因公出国(境)费公务用车购置及运行费和公务接待费用。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,公务用车购置及运行费用反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

附件:清远市食品药品检验所2018年部门预算及三公经费公开表.xls

 

 

清远市食品药品检验所  

2018年2月12日